Filtrar: Empenho
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Exercício:
2023 |
Empenho Nº:
00046 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
01/02/2023 |
Processo Nº:
2079 |
Rubrica:
3390300000 |
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Interessado/Beneficiário:
SOUZA & SOUZA LTDA |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
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Modalidade da Licitação:
Proc. Dispensa |
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Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
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Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
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Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
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Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recurso:
15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
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Código da Aplicação:
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Valor Empenhado:
R$16.025,00 |
Valor Liquidado:
R$16.025,00 |
Valor Pago:
R$16.025,00 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
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Objeto/Histórico:
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO |
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| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | GASOLINA COMUN | LITRO | 1000,0000 | R$5,30 | R$5.300,00 | ||||||
| 2 | OLEO DIESEL S-10 | LITRO | 1500,0000 | R$7,15 | R$10.725,00 | ||||||
Notas de Rodapé
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